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1.負責內部審計工作的制度建立，負責內部審計工作流程梳理，以及負責下屬的業(yè)務指導； 2.負責內部審計年度、半年度工作計劃、工作總結、工作目標的編制及匯報工作； 3.負責協(xié)助對集團及各分子公司層面的財務等風險與業(yè)務合規(guī)問題進行梳理，對內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審，并配合各業(yè)務部門實施風險控制； 4.負責建設規(guī)范化的內部審計體系，明確內部審計人員的職責，發(fā)揮強化內部控制、改善風險管理、促進審計及內控目標的實現(xiàn)； 5.負責集團公司及所屬企業(yè)的財務審計：對集團及所屬企業(yè)的財務計劃、財務預算執(zhí)行情況、財務收支的合法性、真實性、效益性等進行監(jiān)督檢查；對財務管理和財產管理情況等進行監(jiān)督評價； 6.負責集團公司及所屬企業(yè)的基建項目審計：對基本建設、技術改造等工程項目立項、計劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項目施工現(xiàn)場控制、概預算、決算等進行的內部審計監(jiān)督； 7.負責集團內部合同審計：對公司重要的或認為有必要的合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進行的內部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認為重大的合同，審計部門可以參與合同前期審查； 8.負責集團內部責任審計：對公司高級管理人員、所屬分子公司及控股公司負責人和各部門負有經濟責任的管理； 9.負責集團內部專項審計：對與公司經濟活動有關的特定事項，向公司有關部門或個人進行專項審計調查，并向集團董事長及董事會報告審計調查結果； 10.負責內部控制審查、評估：對公司內部環(huán)境進行評估并提出優(yōu)化建議。了解和評估公司經營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作。必要時，對屬于涉及違反內部控制措施和瀆職的案件進行調查。按照已批準的內控計劃和內控工作方案，對公司的內部控制進行測試和自我評價報告進行審計； 11.負責組織協(xié)調審計處內外工作； 12.依照集團戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及審計法務部發(fā)展需求去完善優(yōu)化審計處的組織結構及制度； 13.完成對審計處工作的上傳下達，及計劃、進度、時間安排； 14.上級領導交辦的其他工作。