職位描述
內(nèi)部審計(jì)企業(yè)服務(wù)財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
職責(zé)與工作內(nèi)容（一）審計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃與管理
- 依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定并完善內(nèi)部審計(jì)戰(zhàn)略規(guī)劃，確定審計(jì)工作重點(diǎn)與優(yōu)先事項(xiàng)，確保審計(jì)資源的合理配置與有效利用。
- 建立并持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)管理制度、流程與標(biāo)準(zhǔn)，包括審計(jì)計(jì)劃制定、審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行、審計(jì)報(bào)告撰寫與發(fā)布、審計(jì)整改跟蹤等環(huán)節(jié)，提升審計(jì)工作的規(guī)范化與專業(yè)化水平。
- 組織開(kāi)展定期與專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)收支、會(huì)計(jì)核算等進(jìn)行深入審查，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告財(cái)務(wù)違規(guī)行為與潛在風(fēng)險(xiǎn)。
- 評(píng)估公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的有效性，通過(guò)穿行測(cè)試、控制測(cè)試等方法，識(shí)別內(nèi)部控制缺陷與薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議并跟蹤整改落實(shí)情況，保障公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性與穩(wěn)健性。
- 負(fù)責(zé)對(duì)公司整體內(nèi)部控制體系進(jìn)行全面審計(jì)與評(píng)價(jià)，涵蓋公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等各個(gè)領(lǐng)域，識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)因素，評(píng)估內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)合理性與執(zhí)行有效性。
- 根據(jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果，撰寫詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，向公司管理層與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)內(nèi)部控制現(xiàn)狀與存在問(wèn)題，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施與建議，并監(jiān)督整改工作的推進(jìn)與完成情況，促進(jìn)公司內(nèi)部控制體系的持續(xù)完善與優(yōu)化。
- 協(xié)助公司建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，識(shí)別、評(píng)估與監(jiān)測(cè)公司面臨的各類內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，為公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定與實(shí)施提供審計(jì)支持與專業(yè)建議。
- 開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)工作，審查公司風(fēng)險(xiǎn)管理政策與程序的執(zhí)行情況，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性與適當(dāng)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警重大風(fēng)險(xiǎn)事件，保障公司在可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平內(nèi)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
- 關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及公司內(nèi)部規(guī)章制度的變化，及時(shí)更新合規(guī)審計(jì)依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)工作的合規(guī)性與時(shí)效性。
- 組織實(shí)施合規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)公司各業(yè)務(wù)部門與分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性審查，檢查是否存在違反法律法規(guī)、監(jiān)管政策及公司制度的行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)問(wèn)題，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律糾紛。
- 領(lǐng)導(dǎo)并管理審計(jì)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展各類審計(jì)項(xiàng)目，包括制定項(xiàng)目計(jì)劃、分配審計(jì)任務(wù)、指導(dǎo)審計(jì)工作、審核審計(jì)證據(jù)與報(bào)告等，確保審計(jì)項(xiàng)目按時(shí)、高質(zhì)量完成。
- 親自參與重大審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)工作，深入了解業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)狀況，與被審計(jì)單位進(jìn)行有效溝通與協(xié)調(diào)，解決審計(jì)過(guò)程中遇到的復(fù)雜問(wèn)題與爭(zhēng)議，保證審計(jì)結(jié)論的客觀公正與審計(jì)建議的切實(shí)可行。
- 與公司管理層保持密切溝通，定期匯報(bào)審計(jì)工作進(jìn)展與成果，及時(shí)反饋審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)隱患，為管理層決策提供可靠的審計(jì)信息支持，并協(xié)助管理層推動(dòng)審計(jì)整改工作的落實(shí)。
- 加強(qiáng)與公司各部門、分支機(jī)構(gòu)及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)作，建立良好的工作關(guān)系，促進(jìn)審計(jì)工作的順利開(kāi)展與信息共享，提高審計(jì)工作效率與效果。
- 代表內(nèi)部審計(jì)部門與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行溝通與匯報(bào)，及時(shí)回應(yīng)審計(jì)委員會(huì)的關(guān)切與要求，接受審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督，確保內(nèi)部審計(jì)工作符合公司治理要求與審計(jì)委員會(huì)的期望。
- 負(fù)責(zé)審計(jì)團(tuán)隊(duì)的組建、培訓(xùn)、考核與激勵(lì)，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)需求合理配置人力資源，打造一支專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作好的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。
- 制定并實(shí)施審計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、案例研討、經(jīng)驗(yàn)分享等活動(dòng)，不斷提升審計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能水平與綜合素質(zhì)，促進(jìn)審計(jì)人員的職業(yè)發(fā)展與成長(zhǎng)。
- 建立健全審計(jì)團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核機(jī)制，明確審計(jì)人員的工作職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地評(píng)價(jià)審計(jì)人員的工作績(jī)效，激勵(lì)審計(jì)人員積極進(jìn)取、努力工作，提高審計(jì)團(tuán)隊(duì)的整體績(jī)效與工作質(zhì)量。
工作地點(diǎn)
瓊海博鰲樂(lè)城醫(yī)療旅游先行區(qū)博鰲一齡生命養(yǎng)護(hù)中心
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海南一齡醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司一齡醫(yī)院管理集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱一齡集團(tuán)，英文名稱Yiling Hospital Management Group）其前身創(chuàng)建于2005年，總部位于中國(guó)北京。目前集團(tuán)擁有超級(jí)中醫(yī)院、三級(jí)綜合養(yǎng)護(hù)醫(yī)院（博鰲一齡生命養(yǎng)護(hù)中心）、三級(jí)綜合醫(yī)院（博鰲一齡生命品質(zhì)改善中心）、二級(jí)綜合醫(yī)院一所，子公司十余家，在職員工2000余人。分布在全國(guó)各省市縣以中醫(yī)門診和健康管理機(jī)構(gòu)為主體的區(qū)域服務(wù)中心1800余家。博鰲一齡生命養(yǎng)護(hù)中心是全球首家以“生命養(yǎng)護(hù)”命名的三級(jí)綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)，2017年11月經(jīng)海南省科技廳認(rèn)定為國(guó)家級(jí)“高新技術(shù)企業(yè)”，坐落在國(guó)內(nèi)唯一的、開(kāi)放程度最高的“醫(yī)療特區(qū)”——海南博鰲樂(lè)城國(guó)際醫(yī)療旅游先行區(qū)博鰲一齡生命養(yǎng)護(hù)中心占地面積130畝，總建筑面積和經(jīng)營(yíng)面積進(jìn)17萬(wàn)平方米。下設(shè)九中心：精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究中心、生命養(yǎng)護(hù)科學(xué)研究中心、生命健康預(yù)檢中心、生命健康養(yǎng)護(hù)中心、生命美麗養(yǎng)護(hù)中心、外科中心、心身醫(yī)學(xué)養(yǎng)護(hù)中心和魅力形象打造中心。博鰲一齡生命養(yǎng)護(hù)中心借助政策優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)、良好的生態(tài)環(huán)境和周邊豐富的旅游資源，為國(guó)人和世人提供“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)旅融合”的醫(yī)療服務(wù)。充分利用先行區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、生態(tài)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療器械和藥品，率先在先行區(qū)實(shí)現(xiàn)“醫(yī)療技術(shù)、裝備和藥品與國(guó)際先進(jìn)水平三同步”，打造全球的生命養(yǎng)護(hù)專屬平臺(tái)。
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