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崗位職責 1、預算管理體系搭建與執(zhí)行，主導公司及各事業(yè)部年度預算編制工作，確保預算與公司戰(zhàn)略目標、業(yè)務發(fā)展需求高度契合。同時，密切監(jiān)控預算執(zhí)行動態(tài)，定期開展深入分析，及時發(fā)現執(zhí)行偏差并提出有效調整建議，為公司資源的合理配置提供堅實依據； 2、績效指標體系構建與優(yōu)化，基于公司戰(zhàn)略目標與經營計劃，構建全面、科學的績效指標體系，確保其與公司長短期發(fā)展目標一致。定期對績效指標完成情況進行嚴謹評估與分析，及時反饋結果，為績效考核與激勵機制提供數據支撐。并且，要根據業(yè)務發(fā)展與市場環(huán)境變化，動態(tài)優(yōu)化績效指標，保障其有效性與適應性； 3、成本控制與競爭力提升，深入剖析公司業(yè)務流程，建立完善的成本控制體系，明確各部門成本控制責任，制定切實可行的成本控制目標與措施。對各項成本費用進行實時監(jiān)控與深度分析，挖掘成本節(jié)約潛力，提出并實施降本增效方案，持續(xù)提升公司成本管理水平。同時，密切關注市場價格波動與行業(yè)成本動態(tài)，為產品和服務定價提供精準成本數據支持，增強公司報價競爭力； 4、財務數字化轉型推進，協助公司信息部門搭建財務數據自動化采集、處理與分析系統(tǒng)，減少人工干預，提高數據處理效率與準確性。積極推動財務數據可視化工具應用，設計貼合管理層與業(yè)務部門需求的財務數據報表與看板，為決策提供有力支持。嚴格把控財務數據質量，確保數據的完整性、一致性與可靠性，為財務分析與應用筑牢基礎； 5、業(yè)務伙伴職能深度嵌入，深入了解各業(yè)務部門業(yè)務模式與需求，從財務視角為其提供專業(yè)分析與決策支持，助力業(yè)務流程優(yōu)化與運營管理提升。深度參與業(yè)務部門項目規(guī)劃與決策，對項目可行性、成本效益進行全面評估，提出合理財務建議； 6、經營報告深度洞察與輸出，定期收集、整理并深入分析公司經營數據，編制涵蓋財務分析、預算執(zhí)行、成本分析等內容的高質量經營報告。在報告中對公司經營狀況、財務狀況與市場環(huán)境進行深入剖析，提出具有針對性的經營建議與改進措施，確保報告內容準確、及時、完整，切實為管理層決策提供有力支撐。