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崗位職責 1、預(yù)算管理體系搭建與執(zhí)行，主導(dǎo)公司及各事業(yè)部年度預(yù)算編制工作，確保預(yù)算與公司戰(zhàn)略目標、業(yè)務(wù)發(fā)展需求高度契合。同時，密切監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行動態(tài)，定期開展深入分析，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差并提出有效調(diào)整建議，為公司資源的合理配置提供堅實依據(jù) 。 2、績效指標體系構(gòu)建與優(yōu)化，基于公司戰(zhàn)略目標與經(jīng)營計劃，構(gòu)建全面、科學的績效指標體系，確保其與公司長短期發(fā)展目標一致。定期對績效指標完成情況進行嚴謹評估與分析，及時反饋結(jié)果，為績效考核與激勵機制提供數(shù)據(jù)支撐。并且，要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展與市場環(huán)境變化，動態(tài)優(yōu)化績效指標，保障其有效性與適應(yīng)性。 3、成本控制與競爭力提升，深入剖析公司業(yè)務(wù)流程，建立完善的成本控制體系，明確各部門成本控制責任，制定切實可行的成本控制目標與措施。對各項成本費用進行實時監(jiān)控與深度分析，挖掘成本節(jié)約潛力，提出并實施降本增效方案，持續(xù)提升公司成本管理水平。同時，密切關(guān)注市場價格波動與行業(yè)成本動態(tài)，為產(chǎn)品和服務(wù)定價提供精準成本數(shù)據(jù)支持，增強公司報價競爭力。 4、財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進，協(xié)助公司信息部門搭建財務(wù)數(shù)據(jù)自動化采集、處理與分析系統(tǒng)，減少人工干預(yù)，提高數(shù)據(jù)處理效率與準確性。積極推動財務(wù)數(shù)據(jù)可視化工具應(yīng)用，設(shè)計貼合管理層與業(yè)務(wù)部門需求的財務(wù)數(shù)據(jù)報表與看板，為決策提供有力支持。嚴格把控財務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)的完整性、一致性與可靠性，為財務(wù)分析與應(yīng)用筑牢基礎(chǔ)。 5、業(yè)務(wù)伙伴職能深度嵌入，深入了解各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)模式與需求，從財務(wù)視角為其提供專業(yè)分析與決策支持，助力業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與運營管理提升。深度參與業(yè)務(wù)部門項目規(guī)劃與決策，對項目可行性、成本效益進行全面評估，提出合理財務(wù)建議。 6、經(jīng)營報告深度洞察與輸出，定期收集、整理并深入分析公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，編制涵蓋財務(wù)分析、預(yù)算執(zhí)行、成本分析等內(nèi)容的高質(zhì)量經(jīng)營報告。在報告中對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況與市場環(huán)境進行深入剖析，提出具有針對性的經(jīng)營建議與改進措施，確保報告內(nèi)容準確、及時、完整，切實為管理層決策提供有力支撐。