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崗位職責(zé) （一）審計(jì)規(guī)劃與籌備 1. 結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)奏（如訂單旺季、原料采購周期）及風(fēng)險管理需求，主導(dǎo)制定年度內(nèi)審計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、重點(diǎn)（如原料價格波動影響、庫存周轉(zhuǎn)效率）及時間安排。 2. 深入調(diào)研被審計(jì)單位業(yè)務(wù)流程（皮革鞣制工藝、鞋類流水線生產(chǎn)等）、內(nèi)控體系與財(cái)務(wù)狀況，收集行業(yè)數(shù)據(jù)，編制精細(xì)化審計(jì)方案。 （二）審計(jì)執(zhí)行與監(jiān)督 1. 綜合運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)手段，對財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營活動、內(nèi)控及風(fēng)險管理進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)關(guān)注原料采購合規(guī)性、生產(chǎn)成本核算準(zhǔn)確性、質(zhì)量控制有效性。 2. 規(guī)范收集審計(jì)證據(jù)，編制詳實(shí)工作底稿，確保審計(jì)流程可追溯。 3. 與被審計(jì)部門充分溝通，核實(shí)問題并獲取解釋，保障審計(jì)結(jié)論客觀公正。 （三）報(bào)告與建議管理 1. 深度分析審計(jì)結(jié)果，撰寫專業(yè)報(bào)告，如實(shí)披露皮革庫存積壓、銷售返利不規(guī)范等問題，并結(jié)合行業(yè)特性提出優(yōu)化建議（如調(diào)整采購策略、完善返利核算流程）。 2. 向管理層匯報(bào)審計(jì)成果，答疑解惑；跟蹤整改落實(shí)情況，定期反饋進(jìn)度，推動問題閉環(huán)解決。 （四）風(fēng)險與內(nèi)控管理 1. 參與企業(yè)風(fēng)險管理體系建設(shè)，系統(tǒng)評估原料供應(yīng)、市場需求、環(huán)保政策等風(fēng)險，制定防范措施（如建立原料戰(zhàn)略儲備、加強(qiáng)市場調(diào)研）。 2. 定期評價內(nèi)控體系有效性，聚焦原料驗(yàn)收、生產(chǎn)質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出優(yōu)化建議，提升企業(yè)內(nèi)控水平。 （五）協(xié)同與專項(xiàng)工作 1. 協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展工作，高效提供資料，確保審計(jì)協(xié)同順暢。 2. 參與企業(yè)合規(guī)檢查（環(huán)保、安全）、專項(xiàng)審計(jì)（庫存盤點(diǎn)、促銷活動），完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他內(nèi)審任務(wù) 。 崗位要求 （一）教育背景與專業(yè)知識 1. 學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 專業(yè)知識：精通財(cái)務(wù)審計(jì)理論，熟悉皮革行業(yè)知識的優(yōu)先。 （二）職業(yè)資格與證書 1. 持有CPA、CIA、CTA、審計(jì)師等專業(yè)資格證書，或具備皮革護(hù)理師、鞋類設(shè)計(jì)師等行業(yè)技能認(rèn)證者優(yōu)先。 2. 無證書但擁有3年以上皮革/鞋業(yè)審計(jì)或財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，且備考相關(guān)資質(zhì)考試者可放寬條件。 （三）工作經(jīng)驗(yàn) 1. 具備3 - 5年審計(jì)、財(cái)務(wù)、風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少2年深耕皮革制造業(yè)或鞋業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，熟悉行業(yè)審計(jì)流程與方法，能獨(dú)立主導(dǎo)原料采購、庫存管理等專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。 2. 有大型皮革/鞋業(yè)企業(yè)或行業(yè)會計(jì)師事務(wù)所內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，具備應(yīng)對原料價格波動、生產(chǎn)季節(jié)性挑戰(zhàn)的能力。 （四）專業(yè)技能 1. 熟練操作用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件，鼎信諾、ACL等審計(jì)工具，以及皮革生產(chǎn)ERP、鞋類供應(yīng)鏈管理等行業(yè)專用系統(tǒng)，高效處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 2. 精通Excel數(shù)據(jù)建模與分析，擅長挖掘皮革原料成本占比、鞋類生產(chǎn)損耗率等關(guān)鍵指標(biāo)，精準(zhǔn)定位潛在風(fēng)險。 3. 具備優(yōu)秀的文字表達(dá)能力，能撰寫邏輯清晰、專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲?jì)報(bào)告，精準(zhǔn)闡述行業(yè)特性問題與解決方案。 （五）綜合素質(zhì) 1. 具備敏銳的行業(yè)洞察力，精準(zhǔn)識別皮革原料品質(zhì)風(fēng)險、鞋類訂單交付風(fēng)險等潛在問題。 2. 出色的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力，能與采購、生產(chǎn)、銷售等部門及外部機(jī)構(gòu)高效協(xié)作，推動審計(jì)落地。 3. 工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，恪守職業(yè)道德，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神與抗壓能力，適應(yīng)生產(chǎn)旺季高強(qiáng)度工作節(jié)奏。