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崗位職責(zé) （一）審計(jì)規(guī)劃與籌備 1. 結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)奏（如訂單旺季、原料采購周期）及風(fēng)險(xiǎn)管理需求，主導(dǎo)制定年度內(nèi)審計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、重點(diǎn)（如原料價(jià)格波動(dòng)影響、庫存周轉(zhuǎn)效率）及時(shí)間安排。 2. 深入調(diào)研被審計(jì)單位業(yè)務(wù)流程（皮革鞣制工藝、鞋類流水線生產(chǎn)等）、內(nèi)控體系與財(cái)務(wù)狀況，收集行業(yè)數(shù)據(jù)，編制精細(xì)化審計(jì)方案。 （二）審計(jì)執(zhí)行與監(jiān)督 1. 綜合運(yùn)用檢查、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)手段，對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營活動(dòng)、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)關(guān)注原料采購合規(guī)性、生產(chǎn)成本核算準(zhǔn)確性、質(zhì)量控制有效性。 2. 規(guī)范收集審計(jì)證據(jù)，編制詳實(shí)工作底稿，確保審計(jì)流程可追溯。 3. 與被審計(jì)部門充分溝通，核實(shí)問題并獲取解釋，保障審計(jì)結(jié)論客觀公正。 （三）報(bào)告與建議管理 1. 深度分析審計(jì)結(jié)果，撰寫專業(yè)報(bào)告，如實(shí)披露皮革庫存積壓、銷售返利不規(guī)范等問題，并結(jié)合行業(yè)特性提出優(yōu)化建議（如調(diào)整采購策略、完善返利核算流程）。 2. 向管理層匯報(bào)審計(jì)成果，答疑解惑；跟蹤整改落實(shí)情況，定期反饋進(jìn)度，推動(dòng)問題閉環(huán)解決。 （四）風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理 1. 參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，系統(tǒng)評(píng)估原料供應(yīng)、市場需求、環(huán)保政策等風(fēng)險(xiǎn)，制定防范措施（如建立原料戰(zhàn)略儲(chǔ)備、加強(qiáng)市場調(diào)研）。 2. 定期評(píng)價(jià)內(nèi)控體系有效性，聚焦原料驗(yàn)收、生產(chǎn)質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出優(yōu)化建議，提升企業(yè)內(nèi)控水平。 （五）協(xié)同與專項(xiàng)工作 1. 協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展工作，高效提供資料，確保審計(jì)協(xié)同順暢。 2. 參與企業(yè)合規(guī)檢查（環(huán)保、安全）、專項(xiàng)審計(jì)（庫存盤點(diǎn)、促銷活動(dòng)），完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他內(nèi)審任務(wù) 。