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2、負(fù)責(zé)所有研發(fā)相關(guān)事項(xiàng)的立項(xiàng)、預(yù)算、入賬、審計(jì)工作，對(duì)研發(fā)費(fèi)用入賬原始憑證及合規(guī)性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)接研發(fā)審計(jì)相關(guān)事宜； 3、按照存貨管理制度、固定資產(chǎn)管理制度每月對(duì)于存貨進(jìn)行監(jiān)盤(pán)、每半年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)告； 4、按照財(cái)務(wù)經(jīng)理的要求每月及時(shí)出具存貨成本核算表，確保系統(tǒng)與線下表單數(shù)據(jù)的一致性； 5、提出成本管控建議，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成生產(chǎn)成本分析； 6、按照準(zhǔn)則的要求確保各項(xiàng)費(fèi)用及時(shí)入賬，費(fèi)用確認(rèn)不跨期，保證原始憑證滿足收入、成本、費(fèi)用確認(rèn)的要求，推動(dòng)收入、成本、費(fèi)用相關(guān)內(nèi)控要求履行到位； 7、每月結(jié)賬前，核對(duì)各項(xiàng)往來(lái)賬目是否與合同、資金、發(fā)票一致，跟采購(gòu)對(duì)賬，向采購(gòu)提要求，確保發(fā)票及時(shí)收回；跟銷(xiāo)售對(duì)賬，確保應(yīng)收賬款不逾期，應(yīng)收盡收； 8、每月結(jié)賬前，關(guān)注備用金的余額是否符合備用金管理制度，年底前務(wù)必結(jié)清所有員工備用金； 9、根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的變化及時(shí)調(diào)整成本核算邏輯并向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)調(diào)整方案；2、審核確認(rèn)各銀行賬戶余額與銀行對(duì)賬單一致，編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 3、根據(jù)OA中審批完成的各項(xiàng)付款流程，收集/打印付款流程審批表及相應(yīng)的紙質(zhì)附件，并遞交出納進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款制單；