1、主要職責(zé):
負(fù)責(zé)合理控制本部門預(yù)算,降低采購費(fèi)用成本,靈活分配資金。
負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展要求,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求,合理安排人員做好部門內(nèi)員工任務(wù)分配。
負(fù)責(zé)制定并完善采購部門的規(guī)章制度、采購流程,提高部門員工的執(zhí)行力。
負(fù)責(zé)定期跟蹤落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目整體采購情況,掌控加工周期,確保生產(chǎn)使用及時(shí)。
負(fù)責(zé)跟蹤部門合同執(zhí)行情況,了解采購物料的實(shí)際狀態(tài),查缺補(bǔ)漏,保證供貨配套性和及時(shí)性;
負(fù)責(zé)監(jiān)督、參與采購過程中物資的詢價(jià),保證降低采購成本。
負(fù)責(zé)采購?fù)鈪f(xié)業(yè)務(wù)ERP線上業(yè)務(wù)流程操作。
負(fù)責(zé)保留日常管理痕跡,對合同,報(bào)價(jià)單等進(jìn)行存檔。
負(fù)責(zé)建立采購臺(tái)賬,詳細(xì)記錄采購物資相關(guān)信息。
負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案。
負(fù)責(zé)建立付款臺(tái)賬。
負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)賬。
負(fù)責(zé)每月付款計(jì)劃,付款審批。
負(fù)責(zé)部門發(fā)票統(tǒng)計(jì),保證供應(yīng)商及時(shí)開票,保證業(yè)務(wù)員及時(shí)報(bào)銷發(fā)票。
負(fù)責(zé)組織采購部業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)部對賬,保證往來賬清晰明了。
負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)月末結(jié)賬;
2、其他職責(zé):
完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
3、崗位原則:
長期穩(wěn)定,嚴(yán)格遵守合同制度,恪守保密條款,服從領(lǐng)導(dǎo)