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一、工作職責 崗位概述：組織和領導內(nèi)審體系整體工作，制定審計目標、審計計劃，對協(xié)調(diào)內(nèi)審部與公司各部門、子公司的工作關系，確保公司各項制度的順利實施。 一、內(nèi)部審計 1、健全內(nèi)部審計制度，完善內(nèi)部審計框架體系，規(guī)范審計流程、剛化審計處罰標準、明確審計整改要求； 2、在執(zhí)行計劃內(nèi)審計（常規(guī)經(jīng)營審計計劃）的同時響應各方需求，開展專項審計工作； 3、針對審計問題，跟進整改進度，復核整改結(jié)果，加強審計整改考核與驗收。 二、廉潔監(jiān)察 1、反舞弊建設：通過簽訂廉潔協(xié)議、進行廉潔教育培訓，利益沖突關系申報和查處，營造廉潔工作氛圍、預防舞弊行為發(fā)生； 2、投訴舉報調(diào)查，落實投訴舉報，查處違規(guī)舞弊問題； 3、對接公檢法部門，辦理觸犯法律的案件的司法移送。 4、負責紅線管理：對舞弊風險點進行紅線管理，紅線標準的宣貫。 三、內(nèi)部控制 1、推動集團各部門不斷完善制度體系、搭建制度框架、制度內(nèi)容。制定管理紅線，不斷進行優(yōu)化； 2、督促各項目公司在集團制度框架下，結(jié)合自身組織架構(gòu)、業(yè)務特色，完善各業(yè)務板塊內(nèi)控體系； 3、牽引、組織集團對業(yè)務板塊的稽核檢查，組織協(xié)調(diào)檢查計劃，參與檢查方案的制定、參與檢查結(jié)果的認定； 4、針對審計和檢查發(fā)現(xiàn)的管理問題，推動整改及內(nèi)控疏漏補缺。 四、負責組織公司內(nèi)部控制體系建設和規(guī)劃： 1、基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設計內(nèi)部控制管理框架、政策、建立和完善流程、方法、工具，構(gòu)建內(nèi)控體系； 2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時、正確傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識共享及咨詢培訓，提升公司整體的內(nèi)部控制管理能力； 3、負責各部門及項目公司內(nèi)控管理，與業(yè)務部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風險，為企業(yè)風險的識別和管理提供方案； 4、負責監(jiān)督、報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向公司審計委員會和董事會報告公司整體內(nèi)控狀況； 5、負責公司內(nèi)部控制的梳理：確定梳理范圍、實施風險評估、整理現(xiàn)有制度、辨識內(nèi)部控制環(huán)節(jié)、明確管理規(guī)范； 6、負責組織公司內(nèi)部控制的優(yōu)化：記錄內(nèi)部控制缺陷、設計整改方案、完善相關制度、更新文檔記錄 7、負責組織公司內(nèi)部控制的評價；建立相應的程序和組織，完成評價工作，逐步將內(nèi)部控制評價過程固化至信息系統(tǒng)中； 8、負責流程層面的內(nèi)部控制建設：業(yè)務流程梳理、識別流程中的風險、識別并記錄控制活動； 五、風險管理評估 監(jiān)督和評價公司的風險評估體系建設過程和工作成果：風險辨識、風險分析、風險評價的全體系建立和實施； 二、任職要求 1、年齡33歲以上，大學本科，會計學、財務管理、企業(yè)管理、工商管理、審計專業(yè)等經(jīng)濟類相關專業(yè)； 2、有兩年以上與公司同等規(guī)模以上級別企業(yè)的相關工作經(jīng)驗，中級職稱以上，CPA優(yōu)先； 3、參與過集團戰(zhàn)略規(guī)劃制定，主導過集團公司內(nèi)審體系或內(nèi)控體系搭建；能夠制定審計目標、審計計劃及審計評價體系； 4、參與過集團公司廉潔管理； 5、掌握集團公司財務業(yè)務體系建設（核算管理、成本管理、稅務管理、內(nèi)控管理、全面預算管理、資金管理、融資管理和投資管理），主導過其中至少二個模塊的審計工作； 6、掌握《企業(yè)會計準則》，主導過按照企業(yè)會計準則的要求制定企業(yè)會計手冊；至少能夠描述出統(tǒng)一會計科目、統(tǒng)一會計政策及具體核算流程； 7、掌握集團企業(yè)及文旅行業(yè)或地產(chǎn)行業(yè)的核算方法，能夠詳細描述出核算的主要流程和控制方法； 8、主導過中大型企業(yè)集團財務內(nèi)控管理體系建立及企業(yè)財務流程的規(guī)劃與設計，能夠闡述美國COSO內(nèi)控理論以及SOX法案對企業(yè)內(nèi)控的影響； 9、掌握業(yè)務運營的全面預算、財務分析和管理知識； 10掌握國家財務、稅務、外匯相關法律法規(guī)，熟悉商業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、文旅企業(yè)相關財務法律法規(guī)； 11、了解SAP、Orale、用友、金碟等財務管理軟件，至少熟練使用其中一種軟件； 12、熟練使用WORD、EXCEL、PPT等OFFICE軟件； 13、溝通能力；善于傾聽，快速理解，清晰表達；執(zhí)行能力：尊重計劃，管理變化，高強度快節(jié)奏；洞察能力；善于提問，有觀察力，提煉表述。