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工作職責(zé) 崗位概述：組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審體系整體工作，制定審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)計(jì)劃，對(duì)協(xié)調(diào)內(nèi)審部與公司各部門、子公司的工作關(guān)系，確保公司各項(xiàng)制度的順利實(shí)施。 一、內(nèi)部審計(jì) 1、健全內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)部審計(jì)框架體系，規(guī)范審計(jì)流程、剛化審計(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)、明確審計(jì)整改要求； 2、在執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審計(jì)（常規(guī)經(jīng)營審計(jì)計(jì)劃）的同時(shí)響應(yīng)各方需求，開展專項(xiàng)審計(jì)工作； 3、針對(duì)審計(jì)問題，跟進(jìn)整改進(jìn)度，復(fù)核整改結(jié)果，加強(qiáng)審計(jì)整改考核與驗(yàn)收。 二、廉潔監(jiān)察 1、反舞弊建設(shè)：通過簽訂廉潔協(xié)議、進(jìn)行廉潔教育培訓(xùn)，利益沖突關(guān)系申報(bào)和查處，營造廉潔工作氛圍、預(yù)防舞弊行為發(fā)生； 2、投訴舉報(bào)調(diào)查，落實(shí)投訴舉報(bào)，查處違規(guī)舞弊問題； 3、對(duì)接公檢法部門，辦理觸犯法律的案件的司法移送。 4、負(fù)責(zé)紅線管理：對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行紅線管理，紅線標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 三、內(nèi)部控制 1、推動(dòng)集團(tuán)各部門不斷完善制度體系、搭建制度框架、制度內(nèi)容。制定管理紅線，不斷進(jìn)行優(yōu)化； 2、督促各項(xiàng)目公司在集團(tuán)制度框架下，結(jié)合自身組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)特色，完善各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)控體系； 3、牽引、組織集團(tuán)對(duì)業(yè)務(wù)板塊的稽核檢查，組織協(xié)調(diào)檢查計(jì)劃，參與檢查方案的制定、參與檢查結(jié)果的認(rèn)定； 4、針對(duì)審計(jì)和檢查發(fā)現(xiàn)的管理問題，推動(dòng)整改及內(nèi)控疏漏補(bǔ)缺。 四、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和規(guī)劃： 1、基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)部控制管理框架、政策、建立和完善流程、方法、工具，構(gòu)建內(nèi)控體系； 2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時(shí)、正確傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識(shí)共享及咨詢培訓(xùn)，提升公司整體的內(nèi)部控制管理能力； 3、負(fù)責(zé)各部門及項(xiàng)目公司內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進(jìn)內(nèi)控問題改進(jìn)建議的落實(shí)；收斂內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理提供方案； 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督、報(bào)告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向公司審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)報(bào)告公司整體內(nèi)控狀況； 5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制的梳理：確定梳理范圍、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、整理現(xiàn)有制度、辨識(shí)內(nèi)部控制環(huán)節(jié)、明確管理規(guī)范； 6、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部控制的優(yōu)化：記錄內(nèi)部控制缺陷、設(shè)計(jì)整改方案、完善相關(guān)制度、更新文檔記錄 7、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)；建立相應(yīng)的程序和組織，完成評(píng)價(jià)工作，逐步將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)過程固化至信息系統(tǒng)中； 8、負(fù)責(zé)流程層面的內(nèi)部控制建設(shè)：業(yè)務(wù)流程梳理、識(shí)別流程中的風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別并記錄控制活動(dòng)； 五、風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估 監(jiān)督和評(píng)價(jià)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建設(shè)過程和工作成果：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全體系建立和實(shí)施； 任職要求 1、年齡33歲以上，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)管理、工商管理、審計(jì)專業(yè)等經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)； 2、有兩年以上與公司同等規(guī)模以上級(jí)別企業(yè)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，中級(jí)職稱以上，CPA優(yōu)先； 3、參與過集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃制定，主導(dǎo)過集團(tuán)公司內(nèi)審體系或內(nèi)控體系搭建；能夠制定審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)評(píng)價(jià)體系； 4、參與過集團(tuán)公司廉潔管理； 5、掌握集團(tuán)公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)體系建設(shè)（核算管理、成本管理、稅務(wù)管理、內(nèi)控管理、全面預(yù)算管理、資金管理、融資管理和投資管理），主導(dǎo)過其中至少二個(gè)模塊的審計(jì)工作； 6、掌握《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，主導(dǎo)過按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求制定企業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)；至少能夠描述出統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策及具體核算流程； 7、掌握集團(tuán)企業(yè)及文旅行業(yè)或地產(chǎn)行業(yè)的核算方法，能夠詳細(xì)描述出核算的主要流程和控制方法； 8、主導(dǎo)過中大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理體系建立及企業(yè)財(cái)務(wù)流程的規(guī)劃與設(shè)計(jì)，能夠闡述美國COSO內(nèi)控理論以及SOX法案對(duì)企業(yè)內(nèi)控的影響； 9、掌握業(yè)務(wù)運(yùn)營的全面預(yù)算、財(cái)務(wù)分析和管理知識(shí)； 10掌握國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)、外匯相關(guān)法律法規(guī)，熟悉商業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、文旅企業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)； 11、了解SAP、Orale、用友、金碟等財(cái)務(wù)管理軟件，至少熟練使用其中一種軟件； 12、熟練使用WORD、EXCEL、PPT等OFFICE軟件； 13、溝通能力；善于傾聽，快速理解，清晰表達(dá)；執(zhí)行能力：尊重計(jì)劃，管理變化，高強(qiáng)度快節(jié)奏；洞察能力；善于提問，有觀察力，提煉表述。