一.核實庫存:所以采購物資必須倉庫核實無誤,采購數量與生產計劃準確率100%, 禁止超計劃無計劃采購,物資利用率達到95%,庫存物資控制在15% 。
二.計劃分析及安排:主機廠計劃評估、開工單審核、交期評審,發(fā)貨跟蹤
三.制度管理:1. 嚴格執(zhí)行公司采購管理制度,落實比價采購制度,發(fā)票登記,付款審批,采購預算制度,督促檢查。 2. 建立采購臺賬,每筆業(yè)務的采購數量,價格,付款金額要有詳細記載, 準確率100% 。
四.成本管理:1. 嚴格執(zhí)行采購預算,預算準確率達到90% 。2. 在執(zhí)行采購計劃的基礎上,尋求新的采購方法與模式。
五.發(fā)貨管理:1、對主機廠月度計劃評估,組織公司內部人機料法環(huán)的評審;2、根據客戶訂單缺件開工單審核;3、對每日發(fā)貨的結果進行跟蹤;4、對成品庫存進行管控,長期不使用物料及時做出處理;5、變更的執(zhí)行情況
六.成品管理:1、對倉庫帳 卡 物 數據一致性的管控;2、對運輸費用管控,超預算費用做出分析并組織改善;3、對三方庫、RDC庫 合同簽訂的監(jiān)控
七.人員管理:1. 根據公司物資種類進行分類,分配業(yè)務人員,制定供應部人員的工作職責。 2. 組織部門人員進行專業(yè)知識學習增強風險防范意識;(包括合同的簽訂,財務知識的學習,發(fā)票知識的學習、計劃排產的準確合理性)。 3. 監(jiān)督執(zhí)行各業(yè)務部門的工作情況。
八.制度建設:1. 組織制定本部門相關制度和標準。2. 報主管領導審批通過后,100%執(zhí)行。