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一、銷售跟單職責(zé) 1. **訂單處理** - 接收并審核客戶訂單（規(guī)格、數(shù)量、交付時間等），確保信息準確無誤。 - 錄入系統(tǒng)并生成內(nèi)部生產(chǎn)/采購單據(jù)，跟進訂單全流程進度。 2. **客戶溝通** - 協(xié)調(diào)客戶與生產(chǎn)/采購部門，處理訂單變更、加急需求或特殊要求。 - 定期向客戶反饋訂單狀態(tài)（如生產(chǎn)進度、物流信息等）。 3. **異常處理** - 解決交付延遲、質(zhì)量爭議等問題，提出改進方案。 二、采購執(zhí)行職責(zé) 1. **供應(yīng)商管理** - 根據(jù)訂單需求篩選供應(yīng)商，對比價格、質(zhì)量、交期，完成采購談判。 - 維護供應(yīng)商檔案，定期評估合作表現(xiàn)（如交貨準時率、質(zhì)量合格率）。 2. **訂單下達與跟蹤** - 向供應(yīng)商下達采購訂單，確認生產(chǎn)排期及交貨計劃。 - 跟蹤原材料/成品到貨情況，確保供應(yīng)與生產(chǎn)計劃匹配。 3. **成本控制** - 優(yōu)化采購成本（議價、批量采購等），協(xié)助制定降本策略。 三、跨部門協(xié)作 1. **對接生產(chǎn)部門** - 傳遞訂單需求，協(xié)調(diào)生產(chǎn)排期，確保按時完成。 2. **對接倉儲物流** - 安排發(fā)貨計劃，跟進物流進度，處理運輸異常。 3. **對接財務(wù)** - 核對采購發(fā)票、訂單金額，協(xié)助完成對賬及付款流程。 四、數(shù)據(jù)管理與分析 1. 維護訂單臺賬、采購臺賬，定期匯總報表（如訂單完成率、采購成本分析）。 2. 分析供應(yīng)鏈問題（如延期原因、供應(yīng)商表現(xiàn)），提出優(yōu)化建議。 五、其他職責(zé) 1. 確保合同、質(zhì)檢報告等文件存檔合規(guī)。 2. 熟悉門窗行業(yè)標準、材料特性及生產(chǎn)工藝。 **核心能力要求** - 溝通協(xié)調(diào)能力、多任務(wù)處理能力、數(shù)據(jù)分析能力。 - 熟悉ERP系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理工具。 **考核指標** - 訂單準確率、交期達成率、采購成本節(jié)約率、客戶滿意度。