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一、內(nèi)部審計(jì)工作 1. 審計(jì)計(jì)劃與執(zhí)行 ? 協(xié)助制定年度審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、范圍和重點(diǎn)。 ? 按照審計(jì)計(jì)劃，參與各類審計(jì)項(xiàng)目，如財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等。 ? 負(fù)責(zé)收集審計(jì)證據(jù)，包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程文件、合同協(xié)議等。 ? 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和整理，撰寫審計(jì)工作底稿，確保記錄清晰、準(zhǔn)確。 2. 內(nèi)部控制評估 ? 對企業(yè)內(nèi)部控制制度進(jìn)行評估，檢查其設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性。 ? 識別內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議。 ? 跟蹤內(nèi)部控制缺陷的整改情況，確保問題得到妥善解決。 3. 風(fēng)險(xiǎn)評估與管理 ? 協(xié)助開展風(fēng)險(xiǎn)評估工作，識別企業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 ? 參與制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，為管理層提供決策支持。 ? 定期對風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，提出優(yōu)化建議。 二、財(cái)務(wù)審計(jì)工作 1. 財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) ? 協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，提供必要的支持和配合。 ? 對內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，確保其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 ? 檢查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合規(guī)性，包括會(huì)計(jì)政策的執(zhí)行、財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性等。 2. 成本與預(yù)算審計(jì) ? 對企業(yè)成本核算進(jìn)行審計(jì)，分析成本控制的有效性。 ? 審查預(yù)算編制和執(zhí)行情況，評估預(yù)算管理的合理性。 ? 提出成本控制和預(yù)算管理的改進(jìn)建議，幫助企業(yè)優(yōu)化資源配置。 三、專項(xiàng)審計(jì)工作 1. 離任審計(jì) ? 對離職高管或關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)，評估其任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況。 ? 檢查是否存在違反公司規(guī)定或損害公司利益的行為。 2. 項(xiàng)目審計(jì) ? 參與對重大項(xiàng)目的審計(jì)工作，包括項(xiàng)目預(yù)算、進(jìn)度、質(zhì)量等方面的審查。 ? 評估項(xiàng)目實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)，提出優(yōu)化建議。 3. 合同審計(jì) ? 對企業(yè)簽訂的各類合同進(jìn)行審查，檢查合同條款的合規(guī)性和合理性。 ? 評估合同執(zhí)行情況，確保合同雙方權(quán)益得到保障。 四、審計(jì)報(bào)告與溝通 1. 審計(jì)報(bào)告撰寫 ? 根據(jù)審計(jì)工作底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，清晰、準(zhǔn)確地反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和建議。 ? 確保審計(jì)報(bào)告符合公司內(nèi)部審計(jì)制度和相關(guān)法規(guī)的要求。 2. 溝通協(xié)調(diào) ? 與被審計(jì)部門進(jìn)行有效溝通，解釋審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，聽取對方意見和反饋。 ? 協(xié)助管理層與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，提供必要的信息和資料。 3. 后續(xù)跟進(jìn) ? 跟蹤審計(jì)建議的落實(shí)情況，定期向管理層匯報(bào)。 ? 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問題進(jìn)行持續(xù)關(guān)注，確保問題得到徹底解決。 五、其他工作 1. 審計(jì)制度建設(shè) ? 協(xié)助完善公司內(nèi)部審計(jì)制度和流程，確保審計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 ? 參與審計(jì)信息化建設(shè)，提高審計(jì)工作效率。 2. 其他臨時(shí)任務(wù) ? 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。