崗位職責:
1、統(tǒng)籌部門年度審計計劃,監(jiān)督財務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控等專項審計執(zhí)行。
2、對集團及各分子公司財務(wù)核算合規(guī)性、資金使用規(guī)范性進行審計,確保集團各公司財務(wù)核算符合企業(yè)會計準則的要求及規(guī)定。
3、 對集團及各分子公司稅種稅率、納稅時點、計稅依據(jù)、申報金額等涉稅業(yè)務(wù)的合規(guī)性、準確性和時效性進行審計和指導(dǎo),對錯誤的稅務(wù)處理予以糾正,防范稅收滯納金和罰款及企業(yè)聲譽損失;宣貫解讀稅收政策和優(yōu)惠政策,對稅收優(yōu)惠政策的適用性進行審計和評估,合理合法降低企業(yè)稅務(wù)成本,優(yōu)化稅負結(jié)構(gòu)。
4、 對內(nèi)控體系的合理性、內(nèi)控流程的有效性進行審計,通過風險評估,識別潛在風險,提出改進建議,從而健全內(nèi)控體系,優(yōu)化內(nèi)控流程,規(guī)避企業(yè)運營風險和管理漏洞。
5、 對集團及各分子公司制度的執(zhí)行效果和落地情況進行檢查和跟蹤,確保集團內(nèi)控制度的有效執(zhí)行;對集團內(nèi)控制度的合理性、時效性、健全性進行評估和檢驗,保證集團內(nèi)控制度的設(shè)計符合公司戰(zhàn)略目標與監(jiān)管要求,形成內(nèi)控的閉環(huán)管理。
6、 對在建工程項目資本化、費用化等財務(wù)入賬口徑的合規(guī)性進行審計,按照企業(yè)會計準則的要求對符合要求的在建工程及時轉(zhuǎn)固、并計提折舊。
7、 對集團重大投資、資產(chǎn)剝離、合并分立、債務(wù)重組、核心業(yè)務(wù)梳理等開展專項調(diào)研和專項審計工作,揭示潛在風險,并提供決策支持。
8、 對集團董監(jiān)高及其他關(guān)鍵核心管理崗位進行離任審計。
9、 對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)的問題,推動和協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門積極整改,對整改情況進行跟蹤、落實。
10、受理員工及外部利益相關(guān)方的投訴,獨立開展舞弊、貪腐等違規(guī)行為地調(diào) 查,維護誠信透明、公平公正的企業(yè)環(huán)境。
11、組織廉政教育培訓(xùn),宣貫合法合規(guī)理念;完善反舞弊機制,強化全員風險意
識,營造風清氣正的廉潔企業(yè)文化。
12、負責審計部門的組織管理、團隊建設(shè)、人才培養(yǎng)。
13、負責審核和撰寫審計報告。
14、負責完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作和任務(wù)。
任職要求:
1、50歲以下,大學本科及以上學歷,財務(wù)或?qū)徲嫷蓉斀?jīng)類相關(guān)專業(yè)。
2、5年以上審計、內(nèi)部控制與風險管理經(jīng)驗,其中至少3年團隊管理經(jīng)驗;
3、有大型企業(yè)或集團公司審計部門負責人管理經(jīng)歷者優(yōu)先。
4、熟悉服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等行業(yè)的關(guān)鍵控制點及宏觀政策和稅收政策等。
5、精通財務(wù)核算、審計程序、內(nèi)部控制與風險管理;
6、熟悉《企業(yè)會計準則》、《審計準則》、《公司法》、《反舞弊法》等法律法規(guī)。
7、具備CIA(國際注冊內(nèi)部審計師)、CPA(注冊會計師)或同等資質(zhì)者優(yōu)先。
8、熟練使用審計軟件(如ACL、TeamMate)及數(shù)據(jù)分析工具(如Excel、SQL)。