1.風(fēng)內(nèi)控體系測(cè)評(píng),協(xié)助部長(zhǎng)制定風(fēng)內(nèi)控體系測(cè)評(píng)計(jì)劃,并具體實(shí)施;監(jiān)督公司制度執(zhí)行情況,評(píng)價(jià)執(zhí)行效果協(xié)助部長(zhǎng)(副職)監(jiān)督各部門制度體系和流程體系的執(zhí)行情況,并提出對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核的建議,確保制度體系得到有效落實(shí)和執(zhí)行;
2.按審計(jì)計(jì)劃開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)參與年度或?qū)m?xiàng)安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),完成審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施及審計(jì)底稿一級(jí)審核,并按要求出具審計(jì)報(bào)告;
3.開展財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、管理審計(jì)、離任審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)等業(yè)務(wù) 開展財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、管理審計(jì)、離任審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)等業(yè)務(wù),編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并組織匯報(bào);
4.審計(jì)、紀(jì)檢體系達(dá)標(biāo)建設(shè),配合完成審計(jì)、紀(jì)檢體系達(dá)標(biāo)建設(shè)活動(dòng)和資料的提供,確保審計(jì)、紀(jì)檢管理體系順利達(dá)標(biāo);
5.紀(jì)檢監(jiān)察工作,根據(jù)紀(jì)檢工作計(jì)劃,按照進(jìn)出口公司紀(jì)檢體系建設(shè)管理要求,開展舞弊調(diào)查及各種舉報(bào)案件的查處、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目建設(shè)工作等;根據(jù)紀(jì)檢工作要求,常態(tài)化組織開展紀(jì)檢巡察、配合股份紀(jì)委開展巡察、警示教育、廉潔制度培訓(xùn)、廉潔約談、離職懇談、廉政目標(biāo)責(zé)任書考核、干部廉政鑒定及廉潔文化教育月系列活動(dòng),組織對(duì)紀(jì)檢達(dá)標(biāo)檢查及紀(jì)檢巡察等發(fā)現(xiàn)問題整改等工作;以及股份紀(jì)委及進(jìn)出口紀(jì)檢安排的其他臨時(shí)性紀(jì)檢工作;
5.審計(jì)發(fā)現(xiàn)跟蹤整改,組織審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題跟蹤檢查,并追蹤整改完善情況