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崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)企業(yè)IT內(nèi)控體系的規(guī)劃、建設(shè)、維護與持續(xù)優(yōu)化，確保符合國家法律法規(guī)（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》）、行業(yè)監(jiān)管要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如 GDPR、SOX、HIPAA 等）及企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。 2. 制定并完善IT內(nèi)部控制制度、流程及操作規(guī)范。 3. 主導(dǎo)IT內(nèi)控風(fēng)險評估，識別潛在風(fēng)險點，設(shè)計并推動整改措施落地，形成風(fēng)險閉環(huán)管理。 4. 對接內(nèi)外部IT審計及合規(guī)檢查，協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成IT內(nèi)控審計問題整改，確保合規(guī)達標(biāo)。 5. 定期開展IT內(nèi)控體系運行效果評估，輸出分析報告并提出改進建議。 6. 組織IT內(nèi)控培訓(xùn)與宣導(dǎo)，提升全員IT風(fēng)險意識與合規(guī)操作能力。 任職要求： 1. 教育背景：本科及以上學(xué)歷，計算機科學(xué)、信息管理、信息安全、審計或相關(guān)專業(yè)。 2. 工作經(jīng)驗： 5年以上IT內(nèi)控、IT審計、信息安全、數(shù)據(jù)安全或風(fēng)險管理相關(guān)經(jīng)驗。 3. 專業(yè)知識： - 熟悉內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和框架，如ISO27001、ISO27701、COBIT、ITIL、SOX等； - 熟悉信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)的基本知識，了解其內(nèi)部控制邏輯，如網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)等； - 熟悉ITGC（IT一般控制）和ITAC（IT應(yīng)用控制）的落地實踐； - 掌握內(nèi)控和合規(guī)管理工具和軟件的使用。 4. 技能要求： - 優(yōu)秀的項目管理能力，能夠有效地計劃、執(zhí)行和監(jiān)控項目； - 良好的風(fēng)險評估和問題解決能力，能夠識別并處理復(fù)雜的風(fēng)險和合規(guī)問題； - 邏輯清晰，能獨立編寫制度文檔、風(fēng)險評估報告及整改方案； - 出色的溝通與跨部門協(xié)作能力，能推動復(fù)雜問題解決。 5. 加分項： - 持有CISA、CISSP、CIA、PMP等認(rèn)證者優(yōu)先； - 有金融、互聯(lián)網(wǎng)、大型制造業(yè)等行業(yè)IT內(nèi)控項目管理經(jīng)驗者優(yōu)先； - 有負(fù)責(zé)大型公司IT內(nèi)控咨詢規(guī)劃項目者優(yōu)先。