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崗位內(nèi)容：

1. 全面審計(jì)監(jiān)督與執(zhí)行
• 獨(dú)立開(kāi)展財(cái)務(wù)收支、合規(guī)性及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)（如舞弊、離任審計(jì)），驗(yàn)證業(yè)務(wù)真實(shí)性，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)漏洞；
• 評(píng)估內(nèi)控制度執(zhí)行有效性，通過(guò)穿行測(cè)試、抽樣檢查驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)。
2. 內(nèi)控體系設(shè)計(jì)與優(yōu)化
• 主導(dǎo)內(nèi)控制度及流程的制定、修訂，完善權(quán)限管理、不相容崗位分離等機(jī)制；
• 定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定應(yīng)對(duì)策略并推動(dòng)落實(shí)（如新增控制措施、流程自動(dòng)化）。
3. 問(wèn)題整改與閉環(huán)管理
• 編制審計(jì)報(bào)告，明確責(zé)任部門(mén)及整改要求，跟蹤整改進(jìn)度并驗(yàn)證效果；
• 針對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)建立長(zhǎng)效機(jī)制（如系統(tǒng)權(quán)限管控、自動(dòng)化預(yù)警）。
4. 跨部門(mén)協(xié)作與風(fēng)險(xiǎn)前置管理
• 協(xié)同財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)部門(mén)優(yōu)化高風(fēng)險(xiǎn)流程（如采購(gòu)、銷(xiāo)售、資金管理）；
• 參與新業(yè)務(wù)/新系統(tǒng)上線(xiàn)前的內(nèi)控設(shè)計(jì)，前置規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。
5. 外部審計(jì)與監(jiān)管對(duì)接
• 配合外部審計(jì)師完成財(cái)報(bào)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)，協(xié)調(diào)資料提供與問(wèn)題解釋?zhuān)?/li>
• 應(yīng)對(duì)監(jiān)管檢查，確保公司合規(guī)性符合外部要求（如證監(jiān)會(huì)、稅務(wù)局）。
6. 數(shù)據(jù)分析與信息化賦能
• 運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具（如SQL、Python）篩查異常交易，輔助審計(jì)證據(jù)挖掘；
• 推動(dòng)內(nèi)控與審計(jì)信息化建設(shè)（如ERP風(fēng)險(xiǎn)模塊、自動(dòng)化審計(jì)平臺(tái)）。
7. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)支持與決策建議
向管理層匯報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控缺陷，提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策建議； 參與公司戰(zhàn)略項(xiàng)目（如并購(gòu)、IPO），評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并設(shè)計(jì)風(fēng)控方案。

任職要求： 1. 具備法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景； 2. 包括但不限于銷(xiāo)售、市場(chǎng)、客戶(hù)服務(wù)、異動(dòng)處理、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等，至少在其中一個(gè)領(lǐng)域具有3年以上的合規(guī)經(jīng)驗(yàn)； 3. 具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力，善于把握關(guān)鍵點(diǎn)并解決問(wèn)題； 4. 工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任感強(qiáng)，能夠承受工作壓力，且有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。