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1、做過制造行業(yè)優(yōu)先，負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與 ERP 系統(tǒng)相核對。 2、負(fù)責(zé)出納傳來的各項(xiàng)單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫齊全數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。 3、負(fù)責(zé)審核銷售業(yè)助傳來的銷售開單，并與 ERP 系統(tǒng)相核對(稅率 ) 4、負(fù)責(zé)審核采購人員傳來的采購開單，并與 ERP 系統(tǒng)相核對(稅率、金額) 5、負(fù)責(zé)審核倉庫傳來的出入庫單及其他單據(jù),復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財(cái)務(wù)經(jīng)理和副總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理并在系統(tǒng)調(diào)賬。 6：根據(jù)審核無誤的各原始單據(jù)在 ERP 中編制記賬憑證，填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。 7、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,每月與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計(jì)核對明細(xì)賬目發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符及呆賬情況，及時查明原因上報財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)處理。

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)提折1 9、負(fù)責(zé)每月待攤費(fèi)用的計(jì)提。 10、負(fù)責(zé)每月月末廠租、水電、電話費(fèi)、工資的計(jì)提。

11、收集倉庫人員傳來的各項(xiàng)單據(jù)，統(tǒng)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用，進(jìn)行產(chǎn)品的成本核算及分析工作。 12、結(jié)賬、對帳。 13、負(fù)責(zé)編制會計(jì)報表以及編制報表明細(xì)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報告分析。應(yīng)在每月 15 日之前提交上月份的相關(guān)報表 14、負(fù)責(zé)編制各事業(yè)部的收入費(fèi)用明細(xì)表，并進(jìn)行部門費(fèi)用對比分析 15、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。 16、負(fù)責(zé)整理會計(jì)資料。對會計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。 17、統(tǒng)計(jì)大項(xiàng)目部的費(fèi)用，編制大項(xiàng)目六個部門的利潤表。 18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)及其它有關(guān)會計(jì)工作事項(xiàng)。