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1、按審核要求對采購付款單據(jù)進行審核； 2、根據(jù)采購訂單做物品的收貨及入庫，并做采購入庫憑證； 3、負責(zé)對公司各項費用的日常報銷，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、記入會計科目合理； 4、做好銷售大包所涉及的合同、銷售清單等內(nèi)容的審核及錄入工作； 5、做好產(chǎn)成品出庫核算，月末按公司要求的時間，做好庫存產(chǎn)成品盤點工作，并出具盤點明細表； 6、每月月初做好與銷售部門的對賬工作，每月25號做好與采購部門對賬工作； 7、月終及時做好賬套憑證審核及結(jié)轉(zhuǎn)記賬工作，不出現(xiàn)遺漏；并對會計憑證進行粘貼整理并裝訂冊； 8、每月十號前出具資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及期間費用明細表； 9、每月月初核對上月銀行賬戶流水； 10、每月根據(jù)銷售出具的物流發(fā)貨明細單，核對物流運費； 11、負責(zé)日常公司對公賬戶U盾二級審核支付工作，并保管好U盾； 13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項；