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ERP錄入員崗位職責(zé) 1、根據(jù)相關(guān)手續(xù)，做好銷售出庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、發(fā)貨及相關(guān)審核工作，當(dāng)天錄入的當(dāng)天審核，最遲不超過次日，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤予以指正并退回修改。2、采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，根據(jù)合同及材料驗(yàn)收入庫(kù)單，先在ERP存貨檔案中查詢名稱及型號(hào)得出編碼，沒有的由庫(kù)管員新增編碼；如果入庫(kù)的是不常用件、加工件并且該件是生產(chǎn)設(shè)備所用，則要填寫“所屬設(shè)備編碼”欄，方便查詢材料情況及出庫(kù)。3、負(fù)責(zé)將審核過的采購(gòu)入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單打印出來(lái)，一式三份，一份交采購(gòu)、銷售(若是公司采購(gòu)的一月傳兩次，每月15日前一次30日前一次)，一份交財(cái)務(wù)記帳，一份倉(cāng)庫(kù)存檔；采購(gòu)入庫(kù)單要求采購(gòu)員簽字確認(rèn)。 4、材料審核后，立即將入庫(kù)單和材料驗(yàn)收入庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主任，并告知新增編碼；是公司采購(gòu)的，通知相應(yīng)人員已審核。 5、做好原材料的出庫(kù)工作，按照領(lǐng)料單上的編碼，及時(shí)將領(lǐng)料單錄入到ERP系統(tǒng)中，當(dāng)天的領(lǐng)料單于下班前錄入完畢，最遲次日錄入完畢；出庫(kù)單沒有編碼、沒有用途、填寫不清等不符合規(guī)范的不予出庫(kù)，交庫(kù)管員處理。 6、嚴(yán)格控制出庫(kù)程序，部門自用的，填寫部門名稱；生產(chǎn)設(shè)備用的，填寫存貨核算、設(shè)備編碼；對(duì)外發(fā)貨的，填寫項(xiàng)目單位名稱。 7、材料出庫(kù)完畢后，打印出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)主任審核，由倉(cāng)庫(kù)主任、領(lǐng)料人簽字后存檔。 8、完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其它工作。