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崗位職責(zé)： （一）制度管理 1、協(xié)助各公司整合匯編制度文件庫 ①年初與各分子公司的檔案管理員做好對接，要求其提供年度（待制訂、或修訂）制度清單文件，列明制度名稱、完成時間等； ② 期后按既定時間督辦其完成即可。 2、新制度制訂、舊制度更新或廢止審核 ① 新制訂的制度，必須有充分且必要的理由方可同意制訂（充分且必要是指，現(xiàn)行有效的法律法規(guī)或地方性要求，經(jīng)過管理層或集體討論決定同意制訂的） ②舊制度的修訂，需要求申請人著重標(biāo)識出新舊條文的對比，以及修訂的必要性。制度條文理論上應(yīng)當(dāng)是維持性的，一般不可隨意更改 3、制度運行情況監(jiān)督 對新制訂的制度，在半年內(nèi)檢查其適用性情況，通過調(diào)取文件、訪談等方式形成結(jié)果，定期報告；對抽查發(fā)現(xiàn)的問題，對接制度管理人，提請其關(guān)注并解決相關(guān)事項 （二）流程管理 1、新增流程的復(fù)核審批（是否與業(yè)務(wù)目的、組織架構(gòu)、人員權(quán)責(zé)相符，流程的各審核節(jié)點權(quán)責(zé)是否清晰并且無沖突，可參考相關(guān)制度及內(nèi)控文件） 2、流程變更管理(包括人員變更、崗位調(diào)整及業(yè)務(wù)性質(zhì)改變等因素) 3、現(xiàn)有流程的定期調(diào)研（與新設(shè)流程審核要點一樣），優(yōu)化權(quán)責(zé)說明 4、定期審計流程及數(shù)據(jù)(發(fā)現(xiàn)不合規(guī)的典型問題，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，需要優(yōu)化環(huán)節(jié)) 5、協(xié)助 IT 工程師對已經(jīng)審批變更審批的流程進(jìn)行變更 （三）風(fēng)險管理 1、主動識別風(fēng)險：通過審核制度及監(jiān)控流程，以及相關(guān)方提出問題的收集 ①在日常流程審核中，例如在招標(biāo)環(huán)節(jié)、用印（合同）、供應(yīng)商考核與準(zhǔn)入方面，對需求目的、外單位資質(zhì)信譽(yù)、詢比價結(jié)果等重要環(huán)節(jié)做好細(xì)致復(fù)核，檢查附件的完整性 ②遇到爭議不明，或明顯顯失公平的相關(guān)條款，及時對接外部法律顧問，出具風(fēng)險備忘錄并反饋流程申請人； ③定期抽取其他流程，后臺監(jiān)控任何風(fēng)險信息，及時向發(fā)起申請人反饋 ④上述①-③需記錄具體風(fēng)險，以風(fēng)險臺賬的形式展示，形成每季度通報附件 2、風(fēng)險控制 ① 對風(fēng)險臺賬上的每一項風(fēng)險，需制作風(fēng)險提示函，要求相關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確定整改時間和預(yù)期效果； ② 檢查整改結(jié)果（做好關(guān)鍵記錄：發(fā)現(xiàn)問題、風(fēng)險、溝通情況、整改結(jié)果） 3、風(fēng)控監(jiān)督報告 ①日常發(fā)現(xiàn)異常記錄、溝通反饋結(jié)果 ②月度（季度）典型問題通報+培訓(xùn)宣貫 ③就重大敏感問題及時向管理層反映情況并確定下一步工作計劃 （四）其他事項 1、采購跟蹤 ① 定期跟蹤各分子公司的采購流程，重點關(guān)注采購需求目的是否合理、外單位資質(zhì)信譽(yù)是否齊全、詢比價結(jié)果是否公平等重要環(huán)節(jié)，檢查附件的完整性 ② 對采購到貨物資驗收入庫、領(lǐng)用消耗的抽查追蹤 ③ 異常情況做好關(guān)鍵記錄：發(fā)現(xiàn)問題、確定整改負(fù)責(zé)人及整改期限，跟蹤期后整改結(jié)果 2、招標(biāo)監(jiān)督 ①供應(yīng)商審核（通過第三方平臺、以往采購情況反饋得出風(fēng)險結(jié)論） ②各種要件（招標(biāo)文件、技術(shù)文件、圖紙、保密協(xié)議的形式審核） ③開標(biāo)前管理：標(biāo)書收集、整理關(guān)注事項 ④議標(biāo)監(jiān)督 ⑤定標(biāo)合同簽訂時，需核對合同約定與中標(biāo)單位中標(biāo)要求相符 ⑥中標(biāo)單位履約情況監(jiān)督：包括我方付款節(jié)點是否與合同對應(yīng)、供應(yīng)商是否有任何違約行為、驗收情況是否存在異常等 3、免招標(biāo)流程審核： ①審核申請的項目是否符合招投標(biāo)管理辦法中的免招標(biāo)情況，如申請中描述不清晰或者不符合免招標(biāo)的情形，及時溝通了解后給予審核意見； ②對免招標(biāo)標(biāo)的的價格進(jìn)行縱向?qū)Ρ龋檎覛v史采購價；要求供應(yīng)部嚴(yán)格做好橫向價格對比，貨比三家 （五）協(xié)助審計項目工作 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，理工類專業(yè)畢業(yè)，具備1-3年甲方審計風(fēng)控相關(guān)工作經(jīng)驗； 2、英語4級及以上（至少能審閱英語商務(wù)合同、香港地區(qū)上市主體監(jiān)管條例）； 3、優(yōu)秀的分析能力和系統(tǒng)邏輯思維、文書表達(dá)能力； 4、性格開朗活潑、擅于溝通表達(dá)； 5、較強(qiáng)的抗壓能力，能適應(yīng)跨省份出差