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崗位職責(zé)： 1、負責(zé)催收數(shù)據(jù)的收集、整理與錄入,確保數(shù)據(jù)準確完整； 2、每日從系統(tǒng)導(dǎo)出逾期客戶數(shù)據(jù),分類整理后錄入催收系統(tǒng),為催收工作提供數(shù)據(jù)支持； 3、運用數(shù)據(jù)分析工具,對催收數(shù)據(jù)進行分析,生成數(shù)據(jù)報表,如逾期客戶分布、催收進度等,為催收策略提供數(shù)據(jù)依據(jù)； 4、每周匯總分析數(shù)據(jù),挖掘逾期客戶特征規(guī)律,為催收團隊優(yōu)化方案提供參考； 5、定期清洗和維護數(shù)據(jù),更新客戶信息,刪除無效數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)時效性和可用性； 6、每月核實更新客戶聯(lián)系方式、還款記錄等關(guān)鍵信息,清理重復(fù)、錯誤數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)質(zhì)量； 7、作為催收部門與其他業(yè)務(wù)部門的溝通橋梁,及時傳遞信息,協(xié)調(diào)工作流程； 8、當(dāng)催收過程中客戶對貸款審批或服務(wù)有疑問投訴時,時間與相關(guān)部門溝通反饋,確保問題及時解決； 9、協(xié)助組織催收部門內(nèi)部會議,準備資料,記錄紀要,并跟進決議執(zhí)行； 10、提前收議所需數(shù)據(jù)、案例分析等資料,詳細記錄會議決議,如催收策略調(diào)整、人員分工安排等,并及時跟進落實進度,定期向部門負責(zé)人匯報； 11、收集催收團隊成員的問題和建議,及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo),并跟進解決進度； 12、每日與團隊成員溝通,收集他們在催收過程中遇到的問題及對流程優(yōu)化、系統(tǒng)改進的建議,及時整理上報給部門主管,并持續(xù)跟進問題解決情況,及時向團隊成員反饋； 13、管理委外催收公司協(xié)助建立和維護與委外催收公司的合作關(guān)系,定期溝通了解催收進展； 14、每月召開溝通會議,討論催收案件分配、進度、難點問題解決等事宜,確保雙方催收目標(biāo)和策略一致； 15、監(jiān)督評估委外催收公司工作,制定績效考核指標(biāo),定期檢查催收記錄和效果,確保符合公司要求； 16、根據(jù)催收回款率、客戶投訴率、催收合規(guī)性等指標(biāo),每月對委外公司工作表現(xiàn)進行評分考核,對于未達標(biāo)的委外公司及時提出整改要求,如整改不力則考慮終止合作； 17、協(xié)助處理與委外催收公司費用結(jié)算事宜,核對業(yè)績數(shù)據(jù),確保費用結(jié)算準確及時； 18、在每個結(jié)算周期,與委外催收公司核對催收回款金額、案件數(shù)量等業(yè)績數(shù)據(jù),根據(jù)合同計算應(yīng)支付費用,提交給財務(wù)部門審核付款,確保費用結(jié)算流程順暢。