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崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)國(guó)際收支申報(bào) 2、收集出口退稅所需資料,辦理出口退稅網(wǎng)上 申報(bào)備案單證工作 3、開具出口發(fā)票,辦理退稅勾選抵扣勾選 公司日常所有付款票據(jù)(費(fèi)用報(bào)銷、供應(yīng)商付款)的審核;銷售商品開具數(shù)電發(fā)票。 4、每月月初制作工資表及申報(bào)個(gè)稅,增值稅,企業(yè)所得稅,季度報(bào)報(bào)表,社保的核算及扣繳 5、臺(tái)帳憑證管理 ：打印記賬憑證,整理記賬憑證和原始憑證,裝訂每月的憑證并存檔。 財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)處理： 6、規(guī)范財(cái)務(wù)制度：制定公司財(cái)務(wù)制度,規(guī)范各類費(fèi)用的審批流程,管控資金,分清資金渠道,合理分配資金的流向。 7、熟練使用財(cái)務(wù)軟件以及進(jìn)銷模塊 單據(jù)錄入 采購(gòu)模塊：采購(gòu)訂單（采購(gòu)計(jì)劃、組裝單計(jì)劃）/入庫(kù)單（生產(chǎn)入庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、退貨入庫(kù)）/應(yīng)付賬單 核查： 1）進(jìn)項(xiàng)票 ：按賬期與供應(yīng)商對(duì)賬,賬單核對(duì)無(wú)誤后,跟進(jìn)供應(yīng)商發(fā)票開具,做到收到的采購(gòu)商品和供應(yīng)商開具的發(fā)票內(nèi)容一致 2）應(yīng)付賬款 ：確認(rèn)無(wú)誤后告知采購(gòu),提醒采購(gòu)申請(qǐng)付款定期進(jìn)行客戶及供應(yīng)商的往來(lái)賬清查核銷 核查應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表 單據(jù)錄入： 銷售模塊：銷售訂單 /銷貨單/應(yīng)收賬款/物流費(fèi)用清單 核查：1）銷項(xiàng)票 ：根據(jù)銷售訂單審核銷貨單出庫(kù)，以及銀行到賬的原始憑證出具往業(yè)務(wù)對(duì)賬單，回收對(duì)賬確認(rèn)函 ；開具銷項(xiàng)發(fā)票做好已開票勾選臺(tái)帳登記 2）應(yīng)收賬款：確認(rèn)無(wú)誤后，根據(jù)銀行流水核查應(yīng)收賬款明細(xì),統(tǒng)計(jì)合同以及對(duì)賬單的完成情況 3）總賬模塊 ：編制記賬憑證以及月末結(jié)轉(zhuǎn)損益、結(jié)賬,出具資產(chǎn)負(fù)債表。 我司采用進(jìn)銷匹配單一成本的實(shí)現(xiàn)及核算，通過(guò)以銷定采的模式更精準(zhǔn)管控庫(kù)存 核查公司產(chǎn)品銷售及毛利潤(rùn)分析表;根據(jù)公司需求,相應(yīng)數(shù)據(jù)分析表,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析,成本核算分析,為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供詳實(shí)依據(jù) 10、過(guò)期商品處理 ：處理公司因疫情享受稅收優(yōu)惠政策,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除不符合稅務(wù)規(guī)定,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出;公司庫(kù)存商品過(guò)期的處理; 耗材管理 ：包裝材料 其他原料管理 11、原始憑證：.五大單據(jù)審核（買賣合同、銷項(xiàng)發(fā)票、物流單、發(fā)貨簽收單、往來(lái)業(yè)務(wù)對(duì)賬單）從源頭把控好風(fēng)險(xiǎn),做到合情合理合規(guī)合法; (原始憑證的審核,記賬憑證的填制,公司固定資產(chǎn)的登記和核對(duì),建立臺(tái)賬,月末計(jì)提折舊), 以及兩個(gè)公司的并賬及并賬后的賬務(wù)處理,對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn) 12、建帳 ：結(jié)合科目體系制定架構(gòu),實(shí)施建賬。 工作時(shí)間： 早上8:30-下午5:30 （冬季為下午5:00）單雙固定輪休制