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崗位職責(zé)： （一）內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督整改 1、梳理主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)，根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)，設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核的工作方法、要點(diǎn)，制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式; 2、開展內(nèi)控稽核工作，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)報(bào)告內(nèi)控缺陷并整改，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行規(guī)范有序。 3、獨(dú)立評(píng)估內(nèi)控效果及效率，組織協(xié)調(diào)各部門對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行自我評(píng)估，提出改進(jìn)意見并溝通整改，保證內(nèi)控體系有效運(yùn)行，控制質(zhì)量不斷改進(jìn)。 4、參與公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)、升級(jí)項(xiàng)目，對(duì)與內(nèi)控相關(guān)的一般控制、業(yè)務(wù)控制的設(shè)置進(jìn)行審核。 5、深入業(yè)務(wù)協(xié)助梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)控流程，建立高效、健康的內(nèi)控環(huán)境，并持續(xù)跟進(jìn)、優(yōu)化。 6、開展公司內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)控宣傳，提高員工的內(nèi)控意識(shí)和知識(shí)，確保內(nèi)控工作在企業(yè)的落地實(shí)施。 （二）合規(guī)體系建設(shè)與審查 1、根據(jù)公司合規(guī)管理工作計(jì)劃，起草和修訂公司合規(guī)管理制度、流程，跟進(jìn)文件的審批、生效和發(fā)布，以符合行業(yè)、監(jiān)管要求以及公司管理實(shí)際。 2、開展公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的篩查、識(shí)別和評(píng)估工作，提出合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和處置建議，促進(jìn)公司高風(fēng),險(xiǎn)及重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)運(yùn)營(yíng),。 3、開展合規(guī)審查工作，參與規(guī)章制度評(píng)審與會(huì)簽，并出具審核意見，保證公司制度制定的合規(guī)性。 4.受理違規(guī)舉報(bào)、開展合規(guī)調(diào)查，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。 5、開展合規(guī)宣傳、教育、培訓(xùn)工作，不斷提升公司全員合規(guī)意識(shí)和知識(shí)技能。 6、開展合規(guī)咨詢、合規(guī)政策解讀等服務(wù)性支持工作，確保合規(guī)政策得到充分理解和執(zhí)行 （三）內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)察與監(jiān)督整改 1、根據(jù)年度及季度審計(jì)計(jì)劃，起草審計(jì)項(xiàng)目方案，實(shí)施對(duì)各業(yè)務(wù)單元的常態(tài)化審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)，編寫審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告。 2、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并持續(xù)跟進(jìn)檢查落實(shí)整改情況，必要時(shí)實(shí)施后續(xù)審計(jì)，完成審計(jì)閉環(huán)管理。 3、根據(jù)人力資源部的需求，開展關(guān)鍵崗位人員離任審計(jì)。 4、根據(jù)內(nèi)部舉報(bào)，按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處置意見，組織或參與舞整等合規(guī)事件調(diào)查 （四）IPO審計(jì)溝通與協(xié)調(diào) 1、配合券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成IPO 審計(jì)工作，針對(duì)前期盡職調(diào)查、中期合規(guī)整改、后期審核發(fā)行提出的各類財(cái)務(wù)方案督促相關(guān)部門落地執(zhí)行 2、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施，詳細(xì)跟進(jìn)落實(shí)執(zhí)行情況。 任職要求： 1、5年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)、內(nèi)審、內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有生物醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、有上市公司內(nèi)審、內(nèi)控、合規(guī)管理經(jīng)驗(yàn)有四大或國(guó)內(nèi)頭部會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)。 3、熟悉審計(jì)管理和財(cái)務(wù)管理，掌握現(xiàn)代審計(jì)管理和財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)部控制基本規(guī)范、合規(guī)管理，精通內(nèi)部審計(jì)管理及審計(jì)業(yè)務(wù)流程、程序: 4、持有CPA(注冊(cè)會(huì)計(jì)師、CCIA(注冊(cè)內(nèi)部市計(jì)師)、企業(yè)合規(guī)師證書優(yōu)先