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1、聯(lián)營品牌/租賃品牌/廣告位合同等合同OA會(huì)簽審批 2、登記A區(qū)聯(lián)營品牌合同及特賣協(xié)議、以及廣告位和庫房合同臺(tái)賬并及時(shí)整理歸檔 二、結(jié)算系統(tǒng)工作 1、紙質(zhì)合同與系統(tǒng)合同的核對(duì)，若有問題通知相關(guān)部門修改 2、結(jié)算系統(tǒng)合同模塊的更新及維護(hù)，包括手續(xù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等 3、結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算單的出具；包括單據(jù)錄入及和審核、結(jié)算單數(shù)據(jù)的核對(duì)及調(diào)整 4、結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算單的審核 5、結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算單付款單的審核 6、與軟件對(duì)接人溝通結(jié)算系統(tǒng)問題，維護(hù)結(jié)算系統(tǒng) 7、對(duì)于即將到期合同的梳理，并提供至招商部同事進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù) 8、租戶系統(tǒng)結(jié)算工作，前期測(cè)試及后續(xù)系統(tǒng)結(jié)算工作 9、定期對(duì)結(jié)算系統(tǒng)中的結(jié)算單及付款單情況進(jìn)行檢查核對(duì)，保證結(jié)算系統(tǒng)各項(xiàng)單據(jù)狀態(tài)正常 三、聯(lián)營品牌結(jié)算工作 1、出具A區(qū)品牌結(jié)算，并打印紙質(zhì)版結(jié)算單 2、配合會(huì)計(jì)導(dǎo)出A區(qū)品牌結(jié)算單 3、審核A區(qū)品牌結(jié)算單請(qǐng)款單，并核對(duì)銀行網(wǎng)銀提交 4、結(jié)算請(qǐng)款單銀行出賬 5、金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)制單 1）結(jié)算單請(qǐng)款單—付款單 2）聯(lián)營成本發(fā)票—應(yīng)付單 3）聯(lián)營費(fèi)用發(fā)票—其他應(yīng)付單 四、租賃品牌結(jié)算工作 1、核對(duì)出具的租戶催款函 2、每月10日前審核租戶賬扣統(tǒng)計(jì)表/銷售一覽表 3、每月20日前審核租戶統(tǒng)計(jì)表 五、報(bào)表工作 1、每月3日出具收入表 2、每月7日審核AB區(qū)應(yīng)付結(jié)算款明細(xì)表 3、每月10日出具A區(qū)品牌賬扣統(tǒng)計(jì)表/銷售一覽表 4、每月10日出具任務(wù)達(dá)成報(bào)表并發(fā)送人事，并出具分區(qū)及分牌任務(wù)達(dá)成表 5、每月10日出具A區(qū)未出賬單及合同到期未續(xù)約品牌明細(xì)表 6、每月10日?qǐng)?bào)送AB區(qū)出賬單及合同到期未續(xù)約品牌明細(xì)表，以及租戶合同到期品牌和租戶欠費(fèi)表 7、每月15日審核A區(qū)電費(fèi)收費(fèi)一覽表 8、每月15日審核及報(bào)送市場(chǎng)部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部外售物品/物料收入和成本統(tǒng)計(jì)表 9、每月15日出具亦目廚房測(cè)算表—能源及費(fèi)用支出數(shù)據(jù)部分 10、每月15日提供A區(qū)合同即將到期品牌明細(xì)表至招商部 11、每月20日出具A區(qū)統(tǒng)計(jì)表 12、核對(duì)品牌履約保證金收退一覽表 13、登記A區(qū)空調(diào)臺(tái)賬/店鋪進(jìn)撤場(chǎng)臺(tái)賬/保證金臺(tái)賬/綜合服務(wù)費(fèi)臺(tái)賬 六、商城SP活動(dòng)工作 1、活動(dòng)前期溝通：包括活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)內(nèi)容、費(fèi)用歸屬部門等 2、活動(dòng)事項(xiàng)呈報(bào)OA審批，活動(dòng)流程歸檔后，進(jìn)行活動(dòng)宣導(dǎo) 3、活動(dòng)結(jié)束后進(jìn)行活動(dòng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并于每月5日出具SP費(fèi)用表 七、亦木通恒工作 1、廣告位及庫房合同OA會(huì)簽審批 2、簽發(fā)合同印章 3、登記及整理歸檔廣告位/庫房合同臺(tái)賬 4、及時(shí)更近更新合同回款情況 5、斯普賬扣代收部分款項(xiàng)付款單審核 八、其他結(jié)算相關(guān)工作 1、品牌退履約保證金/裝修押金等紙質(zhì)單據(jù)審核，以及OA審批 2、各商戶結(jié)算相關(guān)問題的溝通及解答 九、財(cái)務(wù)部日常工作 1、每日準(zhǔn)確完成銷售核對(duì)表，登記銷售臺(tái)賬 2、審核每日提交的手工退貨 3、日常收費(fèi)工作及協(xié)助審核日常收費(fèi)收據(jù) 4、每月15-20號(hào)協(xié)助部門同事給商鋪售賣物料，并開具相應(yīng)票據(jù)并做好登記，月底協(xié)助部門同事對(duì)財(cái)務(wù)售賣物料進(jìn)行盤點(diǎn)