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訂單執(zhí)行與管理 1）根據采購計劃下達采購訂單（PO），明確數量、單價、交期、質量標準等條款并及時跟進訂單狀態(tài)（生產、發(fā)貨、物流）以及采購訂單變更處理，如加急、取消等。 交付跟蹤與異常處理 1）監(jiān)控供應商交貨進度，提前預警潛在延誤風險并推動解決方案。 2）協調收貨環(huán)節(jié)（質檢、倉儲），處理到貨異常（短裝、質量問題、單據不符）。 3）跟進供應商退換貨、補貨或賠償流程。 數據與文檔管理 1）維護采購臺賬，確保訂單、交貨、付款等數據準確可追溯。 2）整理和匹配采購單據（合同、發(fā)票、檢驗單據等），并按時間要求完成供應商對賬及請款。 3）生成采購執(zhí)行報表（交付準時率、訂單完成率等）。 內外協調溝通 1）對接供應商，傳達公司相關要求及品質異常等問題反饋。 2）聯動生產、計劃、倉儲部門，確保采購與生產節(jié)奏匹配。 3）協助處理緊急缺料、插單等突發(fā)需求。