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工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)實(shí)施和監(jiān)督符合SOX法案要求的IT內(nèi)部控制流程，確保所有財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的IT系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性、完整性、安全性和遵守所有適用的控制措施。 2、定期進(jìn)行SOX相關(guān)的IT風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在的控制缺陷，制定并實(shí)施補(bǔ)救措施，有效管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 并及時(shí)向管理層匯報(bào)SOX 的狀態(tài)。 3、制定、更新和維護(hù)SOX合規(guī)相關(guān)的IT政策、流程和操作手冊(cè)，確保控制措施得到正確及時(shí)的執(zhí)行和所有員工了解并遵守。 4、與外部審計(jì)師緊密合作，準(zhǔn)備SOX審計(jì)所需的IT文檔和證據(jù)，協(xié)助完成審計(jì)流程，確保審計(jì)結(jié)果的順利通過。 5、探索并引入先進(jìn)的IT解決方案，以自動(dòng)化和優(yōu)化SOX合規(guī)流程，提高工作效率和準(zhǔn)確性。 6、與財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等部門緊密合作，確保SOX合規(guī)工作與公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求相一致。 7、公司其他項(xiàng)目的跟蹤和監(jiān)控。 任職要求 1、計(jì)算機(jī)科學(xué)、信息技術(shù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)領(lǐng)域本科及以上學(xué)歷 2、至少5年以上IT合規(guī)、內(nèi)部控制或SOX相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 3、深入理解SOX法案及其對(duì)企業(yè)IT系統(tǒng)的影響，熟悉COSO框架、PCAOB審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等 4、具備良好的IT項(xiàng)目管理能力，熟悉ERP系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)分析工具等 5、持有CISA（Certified Information Systems Auditor）或其他相關(guān)合規(guī)認(rèn)證者優(yōu)先