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崗位職責(zé)： 內(nèi)控體系搭建與優(yōu)化： 協(xié)助制定內(nèi)控年度計劃、內(nèi)控管理制度、工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書，確保內(nèi)控體系的全面性和有效性。 參與設(shè)計、優(yōu)化內(nèi)部控制體系，確保各項業(yè)務(wù)活動在有效控制下開展，符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和公司內(nèi)部政策。 風(fēng)險識別與評估： 獨立開展內(nèi)控專項調(diào)查，進行部門和人員訪談，評估內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性和有效性。 識別關(guān)鍵風(fēng)險點，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和制度，建立健全內(nèi)控體系。 定期通過風(fēng)險評估識別公司面臨的主要風(fēng)險點，編制風(fēng)險列表和地圖，完善相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。 內(nèi)控測試與監(jiān)督： 進行風(fēng)險監(jiān)控，有效評估業(yè)務(wù)風(fēng)險，幫助業(yè)務(wù)識別重點風(fēng)險，提供咨詢建議。 對內(nèi)控項目過程及交付質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保內(nèi)控工作的質(zhì)量和效果。 定期開展內(nèi)控自我評估工作，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件。 合規(guī)管理： 負(fù)責(zé)迎接內(nèi)、外部審計工作，包括但不限于內(nèi)部審計、外部審計等，確保審計工作的順利進行。 關(guān)注資金/資產(chǎn)管理，避免個人賬戶使用，確保銀行對賬等內(nèi)控和財務(wù)管理工作的合規(guī)性。 內(nèi)控培訓(xùn)與宣導(dǎo)： 為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類反饋信息，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系。 協(xié)助業(yè)務(wù)部門分析和梳理流程，設(shè)置流程關(guān)鍵控制點，做好內(nèi)控賦能工作。 與其他部門的協(xié)作： 與業(yè)務(wù)部門、人力資源部等相關(guān)部門保持密切溝通與協(xié)作，了解各部門的業(yè)務(wù)需求和工作難點，協(xié)助其解決內(nèi)控相關(guān)問題。 參與公司跨部門項目，從內(nèi)控角度為項目提供支持和保障，確保項目在合規(guī)、高效的環(huán)境下順利推進。 任職要求： 教育背景： 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、審計、管理等相關(guān)專業(yè)。 工作經(jīng)驗： 3年以上企業(yè)內(nèi)控、審計或相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)內(nèi)部控制理論和實踐，有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 專業(yè)知識與技能： 熟練掌握國家財經(jīng)法規(guī)、審計準(zhǔn)則、內(nèi)部控制規(guī)范等相關(guān)知識，具備扎實的專業(yè)基礎(chǔ)，能夠準(zhǔn)確運用專業(yè)知識進行內(nèi)控評估和風(fēng)險分析。 熟練使用辦公軟件，如 Word、Excel、PowerPoint 等，具備較強的數(shù)據(jù)分析能力和文字表達能力，能夠撰寫高質(zhì)量的內(nèi)控報告和文檔。 了解財務(wù)軟件和審計軟件的基本操作，能夠利用信息化工具提高內(nèi)控工作效率和質(zhì)量。 職業(yè)素養(yǎng)： 具有高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，工作認(rèn)真細(xì)致，原則性強，能夠堅持原則，對內(nèi)控問題敢于直言，確保內(nèi)控工作的公正性和客觀性。 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與公司內(nèi)部各部門進行有效溝通，協(xié)調(diào)各方資源，共同解決內(nèi)控問題，推動內(nèi)控工作的順利開展。 具有較強的學(xué)習(xí)能力和團隊合作精神，能夠不斷學(xué)習(xí)和更新內(nèi)控知識，與團隊成員密切配合，共同應(yīng)對各種內(nèi)控挑戰(zhàn)。