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1、負責審核收入確認、發(fā)票開具等相關報賬流程，保證財務核算過程的合規(guī)性、準確性、完整性，確保結果的準確性。 2、負責審核收款認領與清賬等相關報賬流程，保證資金收支的安全性與賬務處理結果的準確性。 3、負責審核銷售專項付款、一般付款等資金支出類業(yè)務報賬流程，保證資金支出的安全性與賬務處理結果的準確性。 4、負責審核應收賬務調(diào)賬、壞賬處理等相關報賬流程，保證賬務處理結果的準確性。 5、負責記錄、匯總、梳理各類審核一般性問題，并在共享知識庫進行內(nèi)容新增、維護、刪除和問答發(fā)布等，建立健全智能問答制度，提升問題解決效率。 6、負責收集、整理本崗位以及各單位發(fā)現(xiàn)的財務共享系統(tǒng)存在的遺漏、系統(tǒng)缺陷，并向上級匯報，進行問題解決/推動優(yōu)化，跟進問題解決方案落地。 7、提出應收核算組相關財務制度、方案、操作指引的修訂建議；完善現(xiàn)有政策、流程及制度、核算相關的標準化操作指導手冊，根據(jù)新業(yè)務的發(fā)生及時完善更新。 8、協(xié)助團隊建立健全共享應收核算流程及操作規(guī)范，根據(jù)業(yè)務開展情況分析優(yōu)化共享核算流程和規(guī)范。 9、配合共享中心質(zhì)量管理崗，對質(zhì)量檢查報告中出現(xiàn)的流程運行及業(yè)務處理問題和風險點進行改進。 10、接收、處理內(nèi)外部投訴，妥善處理并反饋處理結果。 針對流程變更和優(yōu)化，提出流程變更優(yōu)化設計方案建議